Создание чека коррекции

Чек создается по подобию обычного чека со своими особенностями.
Выбираем место продажи: по закону можно создавать чек на любой кассе организации.

Признак расчета.
  • Коррекция прихода: корректируется сумма прихода по кассе
  • Коррекция расхода: корректируется сумма расходов по кассе
Тип коррекции
  • Самостоятельная операция, когда Вы сами увидели ошибку и решили исправить ситуацию. Обычно пишется служебная записка на такую операцию.
  • Операция по предписанию, когда налоговая прислала вам требование с датой и номером.
Далее нажимаем «создать чек», и чек уходит в первую очередь на кассу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу?
Алгоритм для ФФД 1.05

  1. Сформируйте акт: перечислите в нем все расчеты без ККТ с датой, наименованием товара, ценой, количеством, стоимостью и причиной, почему касса не применена. Присвойте акту номер и дату.
  2. Затем сформируйте чек коррекции. Признак расчета «Приход» — если кассу не применили при приеме денег, «Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например при прием металлолома.
  3. Основание для коррекции: «Самостоятельная операция» — если ошибку обнаружили сами; «По предписанию» — если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
  4. Документ для основания коррекции — номер акта или предписания ФНС.
  5. Укажите дату документа основания для коррекции.
Пример: https://download.ru/files/jkIdFC5f

Алгоритм для ФФД 1.1

  1. Формируйте чек коррекции.
  2. В признаке расчета укажите «Приход» — если кассу не применили при приеме денег «Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например, при приеме металлолома.
  3. Основание для коррекции: «Самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами; «По предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
  4. Укажите номер предписания налогового органа, только если делаете коррекцию по требованию ФНС, и дату совершения нарушения. Также укажите наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@.

Каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

Не нашли ответ?

Обратитесь в отдел сопровождения по контактам ниже